2．
護
千円 比較増減 80,8
保
50 千円 険料
科 目
本 年 度 予 算 額 前
本
年 度 予 算 額 比 較 増 減
節 年
説 明
目 区 分 金 額
千円 千
度
円 千円 千円 千円
- 1
予
84 - - 185
算
-１．１．１ 1 第１号
額
被保険者介護保険料 1
歳
1
,534,093 1,
,
453,243 80,
5
850 1 現年度分特別
3
徴収 1,405,65
4
0 保険料
2 現年度分 ,
普通徴収 122,23
0
0 保険料
3 滞納繰越 9
分普通徴収 6,213
3
保険料 千
円 前年度予算額 1,4
53,243 千円 比較
入
増減 80,850 千円 款
項 1 介護保険料 本年度予算額 1,534,
1
093 千円 前年度予算
介
款 料
度 予 算 額 前 年 度 予 算 額
本
比 較 増 減
節
説 明
目 区 分
年
金 額
千円 千円 千円 千円
度
千円
- 186 -
-予
187
-２．１． 算
１
1 総務手数料 1 1 0
額
1 総務手数料 1
2
3
督促手数料 350 40
5
0 -50 1 督促手数料
1
350
2 使用 千円 前年度予算額 401 千円 比較増減 -50 千円
項 1 手数料 本年
料
度予算額 351 千円 前
及
年度予算額 401 千円
び
比較増減 -50 千円
手数
科 目
款 度
増減 -120,383 予
千円 算
科
額
目
本 年 度 予 算 額 前 年 度
1
予 算 額 比 較 増 減
節
説 明
,
目 区 分 金 額
千円 千円 千
8
円 千円 千円
- 188
9
- 189
-３ 3
．１．１ 1 介護給付費
,
負担金 1,311,3
3 9
56 1,431,73
4
9 -120,383 1
0
現年度分 1,311,
千
355
（負担率１．５ 円
／１０・２／１０） 前
2 過年度分 1
年度予算
国庫支 額 2,011,345 千円 比較増減 -117,405 千円
項 1 国 出
庫負担金 本年度予算額
金
1,311,356 千 本
円 前年度予算額 1,4
年
款 度
978 千円 予算
科 目
本 年 度 予 算 額
額
前 年 度 予 算 額 比 較 増 減
1
節
説 明
目 区 分 金 額
千円
,
千円 千円 千円 千円
-
8
190 - - 191
9
-３．２．１ 1 調整
3
交付金 450,145
,
486,426 -36
3 9
,281 1 現年度分調
4
整交付金 450,14
0
4
2 過年度分調整交 千
付金 1
2 地域支援
円
事業交付金 129,6
前
96 92,146 37
年
,550 1 現年度分 1
度
29,695 介護予防 予
・日常生活支援総合事 算
業分 63,056
（交
国 額
付率２０／１００） 包
2
括的支援事業・任意事 ,
業分 66,639
（交 0
付率３８．５／１００ 1
）
2 過年度分 1
1
3 事務費補助金 2,7
,
43 1,034 1,7
3
09 1 事務費補助金 2
4
,743 介護保険事業 5
費補助金 （補助率１／
庫 千
２）
円 比較増減 -117
支 ,405 千円
項 2 国 出
庫補助金 本年度予算額
金
582,584 千円 前
本
年度予算額 579,6
年
款 本
千円 比較増減 -222
年
,945 千円 度予
科 目
本 年 度 予 算
算
額 前 年 度 予 算 額 比 較 増
額
減
節
説 明
目 区 分 金 額
千
2
円 千円 千円 千円 千円
-,
192 - - 19
0
3
-４．１．１ 1 介
4
護給付費交付金 1,9
4 7
81,894 2,22
,
9,196 -247,
0
302 1 現年度分 1,
4
981,893
2 過 6
年度分 1
2 地域支
千
援事業支援交付金 65
円
,152 40,795
前
24,357 1 現年度
年
分 65,151
2 過
度
年度分 1
支払基 予算額 2,269,991 千円 比較増減 -222,945 千円
項
金
1 支払基金交付金 本年
交
度予算額 2,047, 付
046 千円 前年度予算
金
款 予
81,463 千円 算額
科 目
本 年 度
1
予 算 額 前 年 度 予 算 額 比
,
較 増 減
節
説 明
目 区 分 金
1
額
千円 千円 千円 千円 千
3
円
- 194 - -
7
195
-５．１．１ ,
1 介護給付費負担金 1
7
,074,257 1,
5 4
155,720 -81
0
,463 1 現年度分 1
千
,074,256 （負 円
担率１．２５／１０・ 前
１．７５／１０）
2
年
過年度分 1
度予算額
府支出 1,205,436 千円 比較増減 -67,696 千円
項 1 府負担
金
金 本年度予算額 1,0
本
74,257 千円 前年
年
度予算額 1,155, 度
-款 予
円 算
科 目
額
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予
1
算 額 比 較 増 減
節
説 明
目
,
区 分 金 額
千円 千円 千円
1
千円 千円
- 196
3
- 197
-５． 7
２．１ 1 地域支援事業
,
交付金 63,482 4
7
9,715 13,76
5 4
7 1 現年度分 63,4
0
81 介護予防・日常生 千
活支援総合事業分 30
円
,162 （交付率１２
前
．５／１００） 包括的
年
支援事業・任意事業分 度
33,319 （交付率
予
１９．２５／１００） 算
2 過年度分 1
2
額
事務費補助金 1 1 0 1
府 1
事務費補助金 1
,205,436 千
支出 円 比較増減 -67,696 千円
項 2 府補助
金
金 本年度予算額 63,
本
483 千円 前年度予算
年
額 49,716 千円 比 度
款 予
科 目
本 年 度
算
予 算 額 前 年 度 予 算 額 比
額
較 増 減
節
説 明
目 区 分 金
1
額
千円 千円 千円 千円 千
,
円
- 198 - -
4
199
-６．１．１ 4
1 利子及び配当金 1,
3
443 1,627 -1
千
84 1 利子及び配当金
円
1,443 介護給付費
6 前
準備基金利子
年度予算額 1,62
財産 7 千円 比較増減 -184 千円
項 1 財産運用
収
収入 本年度予算額 1,
入
443 千円 前年度予算
本
額 1,627 千円 比較
年
増減 -184 千円
款 算
52,522 千円
額 1
科 目
本 年 度
,
予 算 額 前 年 度 予 算 額 比
4
較 増 減
節
説 明
目 区 分 金
4
額
千円 千円 千円 千円 千
4
円
- 200 - -
,
201
-７．１．１ 2
1 一般会計繰入金 1,
5
291,505 1,3
7 3
23,083 -31,
千
578 1 一般会計繰入
円
金 1,291,505
前
介護給付費分 917,
年
543 地域支援事業分
度
105,515 介護保
予
険料軽減強化分 15,
算
692
事務費分 252
額
,755
2 基金繰
1
入金 152,748 2
繰 ,
73,692 -120
5
,944 1 介護給付費
9
準備基金 152,74
6
8 繰入金
,775 千円
入金 比較増減 -152,522 千円
項 1 繰入金
本
本年度予算額 1,44
年
4,253 千円 前年度
度
予算額 1,596,7 予
款 算
目 区 分 金 額
千円 千円 千
額
円 千円 千円
- 202
1
- 203
-８ 千
．１．１
1 繰越金 1 1
円
0 1 繰越金 1
前年度予算
8 繰 額 1 千円 比較増減 0 千円
項 1 繰越金 本年度
越
予算額 1 千円 前年度予
金
算額 1 千円 比較増減 0
本
千円 年
科
度
目
本 年 度 予 算 額 前 年 度
予
予 算 額 比 較 増 減
節
款 算
年 度 予 算 額 前 年 度 予 算
額
額 比 較 増 減
節
説 明
目 区
3
分 金 額
千円 千円 千円 千
,
円 千円
204
-1
205
-９．１ 2
．１
1 延滞金 1 1 0 1
3
延滞金 1 第１号被保険
千
者延滞金
円 前
9 諸収 年度予算額 3,511 千円 比較増減 -388 千円
項 1 延滞金加算
入
金及び過料 本年度予算
本
額 1 千円 前年度予算額
年
1 千円 比較増減 0 千円
度予
科 目
款 算
年 度 予 算 額 比 較 増 減
節 額
説 明
目 区 分 金 額
千円 千
3
円 千円 千円 千円
- 2
,
06 - - 207
1
-９．２．１ 1 預金利
2
子 1 1 0 1 預金利子 1
3 千円 前
9 諸収 年度予算額 3,511 千円 比較増減 -388 千円
項 2 預金利子 本
入
年度予算額 1 千円 前年
本
度予算額 1 千円 比較増
年
減 0 千円
度予
科 目
款 算
科 目
本 年 度 予 算 額 前 年
額
度 予 算 額 比 較 増 減
節
説 3
明
目 区 分 金 額
千円 千円
,
千円 千円 千円
- 20
1
8 - 209
-2
９．３．１ 1 滞納処分
3
費 1 1 0 1 滞納処分費
千
1
2 第三者納付金
円
1 1 0 1 第三者納付金
前
1
3 返納金 1 1 0
9 年
1 返納金 1
4 雑入
度
3,118 3,506
予
-388 1 雑入 3,1
算
18
歳 入 合 計
額
8,061,990 8
3
,542,330 -4
,
80,340
511
諸収 千円 比較増減 -388 千円
項 3 雑入 本年度
入
予算額 3,121 千円 本
前年度予算額 3,50
年
9 千円 比較増減 -38
度
3．
務
12 千円
費 本
科 目
年
予 算 額
本 年 度 の 財 源 内
度
訳
節
説 明
特 定 財 源
一 般 予
財 源
目 区 分 金 額
国 支 出
算
金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 額
他
千円 千円 千円 千円 千
2
円 千円 千円 千円
- 2
5
10 - - 211
歳
7
-本 年 度 予 算 額
,
193,819 2,7
2
43 191,072 4
9
前 年 度 予 算 額
155,
5
207
比 較
38,61
千
2
１．１．１ 1一般管
円
理費 1報酬
2,351 前
2給料
44,092 年
3職員手当等
28, 度
508
4共済費 地域
予
密着型サービス運営委 算
員会運営費 502
2 額
5,576
9旅費 職
2
員給与費（一般職１３ 2
人） 97,889
1 2
66
11需用費 電算
,
システム改修経費 71
2
,910 3,227
2
12役務費 啓発普及
5
経費 963
5,58
千
7
13委託料 共済組
円
合交付金 234
76
比
,434 14使用料
較
及び 介護給付費準備基
増
金積立金 1,443
減
賃借料 5,143
1
3
9負担金補助 一般事務
5
経費 20,878
及
,
び交付金 1,292
0
25積立金
1,443
出
70 千円 項 1 総務管
款
理費 本年度予算額 193,819 千円 前年度
1
予算額 155,207 総
款 算額
科 目
予 算 額
本
2
年 度 の 財 源 内 訳
節
説 明
5
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区
7
分 金 額
国 支 出 金 府 支 出
,
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
2
円 千円 千円 千円 千円 千
9
円 千円
212
-5
213 -千
本 年 度 予 算 額
2,95
1 円
0 2,950
前 年 度 予
前
算 額
3,943
比 較
-年
993
１．２．１ 1賦
度
課徴収費 1報酬
1,1 予
43 4共済費
171 算
11需用費
442 額
12役務費 賦課徴収経
2
費 2,950
1,0 2
34
14使用料及び
2
賃借料 160
総務 ,225 千円 比較増減 35,070 千円
項
費
2 徴収費 本年度予算額
本
2,950 千円 前年度
年
予算額 3,943 千円 度
款 算額 2
科 目
予 算 額
本 年
5
度 の 財 源 内 訳
節
説 明
特
7
定 財 源
一 般 財 源
目 区 分
,
金 額
国 支 出 金 府 支 出 金
2
地 方 債 そ の 他
千円 千円
9
千円 千円 千円 千円 千円
5
千円
- 214 -
-千
215 -本
1 円
年 度 予 算 額
25,74
前
0 25,740
前 年 度
年
予 算 額
26,782 比
度
較
-1,042
１．３ 予
．１
1介護認定審査会
算
費 1報酬
22,304 額
4共済費
2,009 2
9旅費
237 11
2
需用費 介護認定審査会
2
運営経費 25,740
総 ,
538 12役務費
2
491 14使用料及
2
び
賃借料 161
5
本 年 度 予 算 額
3
千
4,786 34,78
円
6 前 年 度 予 算 額
36,
比
293
比 較
-1,50
較
7
2認定調査等費 9旅
増
費
55 11需用費
3
減
17 12役務費
20
務 3
,702 13委託料
5
介護認定調査等経費 3
,
4,786 13,4
0
57
14使用料及び
7
賃借料 255
0 千円 項
費
3 介護認定審査会費 本
本
年度予算額 60,52 年
6 千円 前年度予算額 6
度
3,075 千円 比較増 予
款 度
千円 比較増減 -382 予
,877 千円
算額 7
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財
,
源 内 訳
節
説 明
特 定 財 源
3
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国
4
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債
0
そ の 他
千円 千円 千円 千
,
円 千円 千円 千円 千円
-2 3
216 - - 21
4
7 -本 年 度 予
5
算 額
2,418,76
千
5 623,183 31
円
1,244 1,007
前
,891 476,44
年
7 前 年 度 予 算 額
2,6
度
79,915
比 較
-2
予
61,150
２．１． 算
１
1居宅介護サービス
保 額
給付費 19負担金補助
7
及び交付金 2,418
,
,765
居宅介護サ 9
ービス給付費 2,41
6
8,765 1
本 年 度 予 算 額
1 1
前
,
年 度 予 算 額
1
比 較
0 2
4
特例居宅介護サービス
1
給付費 19負担金補助
3
及び交付金 1
特例居
険 千
宅介護サービス給付費 円
1
本 年 度
比
予 算 額
1,199,4
較
89 313,457 1
増
49,936 499,
減
822 236,274
-前 年 度 予 算 額
1,24
6
1,648
比 較
-42
2
,159
3地域密着型
1
介護サービス 19負担
給 ,
金補助
給付費 及び交付
0
金 1,199,489
6
地域密着型介護サー
8
ビス給付費 1,199
千
,489 円
本 年 度 予 算 額
1 1
前 年 項
度 予 算 額
1
比 較
0
4特例地域密着型介護サー
1
ビス 19負担金補助
給
介
付費 及び交付金 1
特 付
護
例地域密着型介護サー サ
ビス給付費 1
ー
本 年 度 予 算 額
2, ビ
701,199 570 ス
,829 472,71 等
0 1,125,579 諸
532,081 前 年 度
費
予 算 額
2,805,1
本
92
比 較
-103,9
年
93
5施設介護サービ
費
度
ス給付費 19負担金補
予
助
及び交付金 2,70
算
1,199
施設介護 額
サービス給付費 2,7
6
01,199 ,679,
本
568 千円 前年度予算
年
本 年 度 予 算 額
1 1
前 年 度 予 算 額
1
比 較
0
２．１．６
6特例施設介護サービス給付費 19負担金補助
及び交付金 1
特例施設介護サービス給付費 1
本 年 度 予 算 額
9,502 2,483 1,188 3,959 1,872 前 年 度 予 算 額
10,741
比 較
-1,239
7居宅介護福祉用具購入費 19負担金補
科
助
及び交付金 9,50
目
2
居宅介護福祉用具 予
購入費 9,502
算
本 年 度 予 算 額 額
21,210 5,54 本
3 2,651 8,83
年
8 4,178 前 年 度 予
度
算 額
12,189
比 較
の
9,021 8居宅介護
財
住宅改修費 19負担金
源
補助
及び交付金 21,
内
210
居宅介護住宅 訳
改修費 21,210
節
本 年 度 予 算
説
額
329,399 86
明
,080 41,175 特
137,259 64, 定
885 前 年 度 予 算 額
3
財
12,756
比 較
16
源
,643
9居宅介護サ
一
ービス計画給付費 19
般
負担金補助
及び交付金 財
329,399
居宅 源
介護サービス計画給付 目
費 329,399
区
本 年 度 予 算 額
分
1 1
前 年 度 予 算 額
1 比
金
較
0
10 特例居宅介護
額
サービス計画 19負担
国
金補助
給付費 及び交付
支
金 1
特例居宅介護サ 出
ービス計画給付費 1
金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
-款 度
比較増減 -177,2 予
40 千円 算額
科 目
7
予 算 額
本 年 度 の 財 源 内
,
訳
節
説 明
特 定 財 源
一 般 3
財 源
目 区 分 金 額
国 支 出
4
金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 0
他
千円 千円 千円 千円 千
,
円 千円 千円 千円
- 2
2 3
20 - - 221
4
-本 年 度 予 算 額
5
151,310 38,
千
766 19,689 6
円
3,050 29,80
前
5 前 年 度 予 算 額
328
年
,966
比 較
-177
度
,656
２．２．１ 1
予
介護予防サービス給付
算
費 19負担金補助
及び
保 額
交付金 151,310 7
介護予防サービス給 ,
付費 151,310
9
本 年 度 予 算
6
額
1 1
前 年 度 予 算 額
1
1
比 較
0
2特例介護予防
,
サービス給付費 19負
4
担金補助
及び交付金 1
1
特例介護予防サービ 3
ス給付費 1
険 千
本 年 度 予 算 額
10,
円
046 2,625 1,
比
256 4,186 1,
較
979 前 年 度 予 算 額
1
増
,130
比 較
8,91
減
6
3地域密着型介護予
-防サービス 19負担金
6
補助
給付費 及び交付金
2
10,046
地域密
1
着型介護予防サービス
給 ,
給付費 10,046
0
本 年 度 予 算
6
額
1 1
前 年 度 予 算 額
1
8
比 較
0
4特例地域密着
千
型介護予防 19負担金
円
補助
サービス給付費 及
項
び交付金 1
特例地域密着型介護予防サービ
2
ス給付費 1
介
本 年 度 予 算 額
3,1 付
護
12 813 389 1,
予
297 613 前 年 度 予
防
算 額
4,210
比 較
-サ
1,098 5介護予防
ー
福祉用具購入費 19負
ビ
担金補助
及び交付金 3
ス
,112
介護予防福 等
祉用具購入費 3,11
諸
2 費
費
本年度予算額 205, 本
093 千円 前年度予算
年
本 年 度 予 算 額
14,868 3,886 1,859 6,194 2,929 前 年 度 予 算 額
22,170
比 較
-7,302
２．２．６
6介護予防住宅改修費 19負担金補助
及び交付金 14,868
介護予防住宅改修費 14,868
本 年 度 予 算 額
25,754 6,730 3,219 10,732 5,073 科
前 年 度 予 算 額
25,8 目
54
比 較
-100 7介
予
護予防サービス計画給
算
付費 19負担金補助
及 額
び交付金 25,754 本
介護予防サービス計 年
画給付費 25,754
度
本 年 度 予
の
算 額
1 1
前 年 度 予 算 額
財
1
比 較
0
8特例介護予
源
防サービス計画 19負
内
担金補助
給付費 及び交
訳
付金 1
特例介護予防 節
サービス計画給付費 1
説 明
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
-款 度
3 千円 予算
科 目
予
額
算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳
7
節
説 明
特 定 財 源
一 般 財 ,
源
目 区 分 金 額
国 支 出 金
3
府 支 出 金 地 方 債 そ の 他 4
千円 千円 千円 千円 千円
0
千円 千円 千円
- 22
,
4 - 225
-2 3
本 年 度 予 算 額
7
4
,416 1,938 9
5
27 3,090 1,4
千
61 前 年 度 予 算 額
14
円
,889
比 較
-7,4
前
73
２．３．１ 1審査
年
支払手数料 12役務費
度
7,416
審査支払 予
手数料 7,416
算
保険給 額 7,961,413 千円 比較増減 -621,068 千円
項 3 そ 付
の他諸費 本年度予算額
費
7,416 千円 前年度
本
予算額 14,889 千 年
款 度
較増減 -21,872 予
千円 算額
科 目
予 算
7
額
本 年 度 の 財 源 内 訳
節 ,
説 明
特 定 財 源
一 般 財 源 3
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府
4
支 出 金 地 方 債 そ の 他
千
0
円 千円 千円 千円 千円 千
,
円 千円 千円
- 226
2 3
- 227
-4
本 年 度 予 算 額
14
5
5,344 37,98
千
2 18,168 60,
円
564 28,630 前
前
年 度 予 算 額
167,3
年
40
比 較
-21,99
度
6
２．４．１ 1高額介
予
護サービス費 19負担
算
金補助
及び交付金 14
保 額
5,344
高額介護 7
サービス費 145,3
,
44
本 年
9
度 予 算 額
291 76 3
6
6 121 58
前 年 度 予
1
算 額
167
比 較
124
,
2高額介護予防サービ
4
ス費 19負担金補助
及
1
び交付金 291
高額 3
介護予防サービス費 2
険 千
91
円 比較増減 -621
給 ,068 千円
項 4 高 付
額介護サービス等費 本
費
年度予算額 145,6 本
35 千円 前年度予算額
年
款 度
円 比較増減 -9,55
予
2 千円 算額
科 目
予
7
算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳
,
節
説 明
特 定 財 源
一 般 財 3
源
目 区 分 金 額
国 支 出 金
4
府 支 出 金 地 方 債 そ の 他 0
千円 千円 千円 千円 千円
,
千円 千円 千円
- 22
2 3
8 - 229
-4
本 年 度 予 算 額
1
5
9,822 5,180
千
2,478 8,259
円
3,905 前 年 度 予 算
前
額
29,481
比 較
-年
9,659
２．５．１ 度
1高額医療合算介護サ
予
ービス費 19負担金補
算
助
及び交付金 19,8
保 額
22
高額医療合算介 7
護サービス費 19,8
,
22
本 年
9
度 予 算 額
405 106
6
51 169 79
前 年 度
1
予 算 額
298
比 較
10
,
7
2高額医療合算介護
4
予防 19負担金補助
サ
1
ービス費 及び交付金 4
3
05
高額医療合算介
険 千
護予防サービス費 40
円
5 比較増減 -621
給 ,068 千円
項 5 高 付
額医療合算介護サービ 費
ス等費 本年度予算額 2
本
0,227 千円 前年度
年
款 度
千円 比較増減 -22, 予
054 千円 算額
科
7
目
予 算 額
本 年 度 の 財 源
,
内 訳
節
説 明
特 定 財 源
一 3
般 財 源
目 区 分 金 額
国 支
4
出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ
0
の 他
千円 千円 千円 千円
,
千円 千円 千円 千円
-
2 3
230 - - 231
4
-本 年 度 予 算
5
額
281,840 61
千
,674 47,209
円
117,440 55,
前
517 前 年 度 予 算 額
3
年
03,850
比 較
-2
度
2,010
２．６．１ 予
1特定入所者介護サー
算
ビス費 19負担金補助
保 額
及び交付金 281,8
7
40
特定入所者介護 ,
サービス費 281,8
9
40
本 年
6
度 予 算 額
1 1
前 年 度 予
1
算 額
1
比 較
0 2特例特
,
定入所者介護 19負担
4
金補助
サービス費 及び
1
交付金 1
特例特定入 3
所者介護サービス費 1
険 千
本 年 度 予
円
算 額
564 148 71
比
234 111 前 年 度 予
較
算 額
608
比 較
-44
増
3特定入所者介護予防
減
19負担金補助
サービ
-ス費 及び交付金 564
6
特定入所者介護予防
2
サービス費 564
1
本 年 度 予 算 額
給 ,
1 1
前 年 度 予 算 額
1 比
0
較
0
4特例特定入所者
6
介護予防 19負担金補
8
助
サービス費 及び交付
千
金 1
特例特定入所者
円
介護予防サービス費 1
項 6 特 付
定入所者介護サービス 費
等費 本年度予算額 28
本
2,406 千円 前年度
年
款 本
千円 比較増減 96,2
年
76 千円 度予
科 目
算
予 算 額
本 年 度 の 財 源 内
額
訳
節
説 明
特 定 財 源
一 般 4
財 源
目 区 分 金 額
国 支 出
5
金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 9
他
千円 千円 千円 千円 千
,
円 千円 千円 千円
- 2
3 5
32 - - 233
3
-本 年 度 予 算 額
9
191,439 50,
千
028 23,930 7
円
9,775 37,70
前
6 前 年 度 予 算 額
95,
年
311
比 較
96,12
度
8
３．１．１ 1介護予
予
防・生活支援サービス
算
11需用費
事業費 2
地 額
12役務費
4 13委
3
託料
7,737 14
5
使用料及び 介護予防通
3
所介護相当サービス事 ,
業費 125,383
8
賃借料 4
19負担金
8
補助 介護予防訪問介護
1
相当サービス事業費 5
千
7,960 及び交付
円
金 183,692 生
域 比
活支援サービス事業費 較
2,093
配食サー
増
ビス支援事業費 5,6
減
54
高額介護予防サ
1
ービス費等相当事業費 0
349
本
5
年 度 予 算 額
25,83
,
4 6,751 3,22
6
9 10,766 5,0
5
88 前 年 度 予 算 額
25
支 8
,686
比 較
148 2
千
介護予防ケアマネジメ
円
ント 2給料
事業費 1,
項
580
3職員手当等
740 13委託料
2 1
3,514
介護予防 介
ケアマネジメント事業 護
費 25,834
予防 援
・生活支援サービス事 事
業費 本年度予算額 21
業
7,273 千円 前年度
費
款 本
390 千円 年度
科
予
目
予 算 額
本 年 度 の 財 源
算
内 訳
節
説 明
特 定 財 源
一 額
般 財 源
目 区 分 金 額
国 支
4
出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ
5
の 他
千円 千円 千円 千円
9
千円 千円 千円 千円
-
,
234 - - 235
3 5
-本 年 度 予 算
3
額
26,411 6,0
9
89 2,913 12,
千
817 4,592 前 年
円
度 予 算 額
27,801
前
比 較
-1,390
３． 年
２．１
1一般介護予防
度
事業費 8報償費
12, 予
057 9旅費
191 算
11需用費
1,48
地 額
8
12役務費 介護予
3
防把握事業費 315
5
501
13委託料 介
3
護予防普及啓発事業費 ,
2,474 9,70
8
3
14使用料及び 農
8
閑期介護予防事業費 2
1
30
賃借料 1,08
千
4
19負担金補助 認
円
知症予防プログラム事
域 比
業費 1,230
及び
較
交付金 1,380
2
増
7公課費 運動指導員派
減
遣事業費 9,957
1
7
いきがいデイサー
0
ビス事業費 9,348
5
介護予防活動支援事
,
業費 1,666
介護
6
予防事業評価分析事業
5
費 533
地域リハビ
支 8
リテーション活動支援
千
事業費 658
円
項 2 一般介護 援
予防事業費 本年度予算
事
額 26,411 千円 前
業
年度予算額 27,80 費
款 本
較増減 10,352 千 年
円 度予
科 目
予 算 額
算
本 年 度 の 財 源 内 訳
節
説 額
明
特 定 財 源
一 般 財 源 目
4
区 分 金 額
国 支 出 金 府 支
5
出 金 地 方 債 そ の 他
千円
9
千円 千円 千円 千円 千円
,
千円 千円
- 236
3 5
- 237
-3
本 年 度 予 算 額
124
9
,545 47,947
千
23,973 26,8
円
25 25,800 前 年
前
度 予 算 額
121,29
年
7
比 較
3,248
３． 度
３．１
1総合相談事業
予
費 2給料
6,316 算
3職員手当等
2,92
地 額
9 11需用費
252 3
12役務費 総合相談
5
事業費（うち一般職１ 3
人） 124,545
,
122 13委託料
1
8
14,919 27公
8
課費
7
本
1
年 度 予 算 額
2,834
千
1,084 542 62
円
6 582
前 年 度 予 算 額
域 比
2,797
比 較
37 2
較
権利擁護事業費 8報償
増
費
170 9旅費
54
減
11需用費
81 1
1
2役務費 権利擁護事業
0
費 2,834
161
5
13委託料
240
,
14使用料及び
賃借料
6
60
19負担金補助
5
及び交付金 2,068
支 8
本 年 度 予
千
算 額
943 363 18
円
2 203 195
前 年 度 項
予 算 額
684
比 較
259
3包括的・継続的マ
3
ネジメント 8報償費
支
包
援事業費 443
9旅 括
費
95 11需用費
4 的
0
14使用料及び 包
支
括的・継続的マネジメ 援
援
ント支援事業費 943
事
賃借料 365
業
本 年 度 予 算 額
4 ・
,970 1,913 9 任
57 1,071 1,0
意
29 前 年 度 予 算 額
64 事
5
比 較
4,325 4地
業
域包括ケア推進事業費
費
8報償費
108 9旅
本
費
120 11需用費
事
年
205
12役務費 在
度
宅医療・介護連携推進 予
事業費 374
17 算
13委託料 生活支援体
額
制整備事業費 4,59
2
6 4,400
15,1 業
35 千円 前年度予算額
費
３． 9
-14使用料及び
賃借料 120
本 年 度 予 算 額
7,086 2,727 1,364 1,527 1,468 前 年 度 予 算 額
7,814
比 較
-728
5認知症総合支援事業費 8報償費
331 9旅費
90 11需用費
３ 226
12役務費 初期認知症対応型カフェ推進事業費 3,313
14
13委託料 認知症地域連携推進事業費 52
6,160
14使用料及び 認知症初期集中支援チーム派遣事業費 3,255
賃借料 105
19負
． 科
担金補助 認知症対応普
目
及啓発事業費 191
予
及び交付金 160
認 算
知症高齢者徘徊対策事 額
業費 275
本
本 年 度 予 算 額
32,
年
739 12,605 6 度
,301 7,048 6
の
,785 前 年 度 予 算 額
財
28,429
比 較
4,
４ 源
310
6任意事業費 1
内
報酬
3,791 4共
訳
済費
360 8報償費
節
405
9旅費 介護給
説
付適正化事業費 5,4
明
19 547
11需 特
用費 家族介護支援事業
定
費 147
204 1
財
2役務費 介護用品支給
源
事業費 7,910
4 4
一
43
13委託料 配食
般
サービス支援事業費 1
財
2,989 26,3
源
61
14使用料及び
目
安心生活支援システム 区
設置事業費 4,091
分
賃借料 71
19負
金
担金補助 介護相談員派
額
遣事業費 2,183
国
及び交付金 557
支
本 年 度 予 算 額
出
42,018 42,0
金
18 前 年 度 予 算 額
43
府
,117
比 較
-1,0
支
99
7地域包括支援セ
出
ンター運営費 1報酬
1 金
60 2給料
21,9 地
61
3職員手当等
1 方
1,743
9旅費 職
債
員給与費（一般職６人 そ
） 33,704
19 の
7
地域包括支援センタ 他
ー運営経費 8,314
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
３． 1
-11需用費
906 12役務費
1,679 13委託料
1,461
14使用料及び
賃借料 3,481
18備品購入費
400
19負担金補助
及び交付金 30
３．
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財
７
源 内 訳
節
説 明
特 定 財 源
7
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
款 本年
科 目
予 算
度
額
本 年 度 の 財 源 内 訳
節 予
説 明
特 定 財 源
一 般 財 源 算
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府
額
支 出 金 地 方 債 そ の 他
千
4
円 千円 千円 千円 千円 千
5
円 千円 千円
- 242
9
- 243
-,
本 年 度 予 算 額
72
3 5
0 188 90 300 1
3
42 前 年 度 予 算 額
30
9
0
比 較
420
３．４． 千
１
1審査支払手数料 1
円
2役務費
720
審査 前
支払手数料 720
年度予算
地域支 額 353,881 千円 比較増減 105,658 千円
項 4 その他諸 援
費 本年度予算額 720
事
千円 前年度予算額 30
業
0 千円 比較増減 420
費
款 算
年 度 の 財 源 内 訳
節
説 明
額
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区
2
分 金 額
国 支 出 金 府 支 出
5
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
0
円 千円 千円 千円 千円 千
千
円 千円
244
-円
245 -前
本 年 度 予 算 額
250 2
年
50 前 年 度 予 算 額
25
度
0
比 較
0
４．１．１ 1
4 予
利子 23償還金利子
及
算
び割引料 250
一時 額
借入金利子 250
250 千円 比較
公 増減 0 千円
項 1 公債 債
費 本年度予算額 250
費
千円 前年度予算額 25
本
0 千円 比較増減 0 千円
年度予
科 目
予 算 額
款 予算
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財
額
源 内 訳
節
説 明
特 定 財 源
1
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国
,
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債
5
そ の 他
千円 千円 千円 千
6
円 千円 千円 千円 千円
-1
246 - - 24
千
7 -本 年 度 予
円
算 額
1,500 1,5
5 前
00 前 年 度 予 算 額
1,
年
500
比 較
0
５．１． 度
１
1保険料還付金 23
予
償還金利子
及び割引料 算
1,500
保険料還 額
付金 1,500
1
本 年 度 予 算 額
6
,
0 60
前 年 度 予 算 額
6
5
0
比 較
0
2還付加算金
6
23償還金利子
及び割
諸 1
引料 60
保険料還付 千
加算金 60
円
本 年 度 予 算 額
1 1
前
比
年 度 予 算 額
1
比 較
0 3
較
返還金 23償還金利子
増
及び割引料 1
返還金
減
1 0 千円
支
項 1 償還金及び還付 出
加算金 本年度予算額 1
金
,561 千円 前年度予
本
算額 1,561 千円 比 年
較増減 0 千円
款 算
科 目
予 算 額
本 年 度
額
の 財 源 内 訳
節
説 明
特 定
3
財 源
一 般 財 源
目 区 分 金
,
額 国 支 出 金 府 支 出 金 地
0
方 債 そ の 他
千円 千円 千
0
円 千円 千円 千円 千円 千
0
円
- 248 - -
千
249 -本 年
円
度 予 算 額
3,000 3
前
,000 前 年 度 予 算 額
6 年
3,000
比 較
0
６． 度
１．１ 1予備費
歳
予
出 合 計 8,061,9
算
90 1,893,93
額
7 1,137,737
3
3,496,208 1
,
,534,108
000
予 千円 比較増減 0 千円
項 備
1 予備費 本年度予算
費
額 3,000 千円 前年
本
度予算額 3,000 千 年
円 比較増減 0 千円
2．
ー
円 ビ
科 目
ス
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予
収
算 額 比 較 増 減
節
説 明
目
入
区 分 金 額
千円 千円 千円
本
千円 千円
- 254
年
- 255
-１． 度
１．１
1 介護予防支援
予
費収入 5,678 6,
算
968 -1,290 1
歳
額
介護予防支援費収入 5
5
,678
,678 千円 前年
度予算額 6,968 千
円 比較増減 -1,29
入
0 千円
項 1 予防給付
款
費収入 本年度予算額 5,678 千円 前年度予
1
算額 6,968 千円 比
サ
款 算
目 区 分 金 額
千円 千円 千
額
円 千円 千円
- 256
1
- 257
-２ 千
．１．１
1 繰越金 1 1
円
0 1 繰越金 1
前年度予算
2 繰 額 1 千円 比較増減 0 千円
項 1 繰越金 本年度
越
予算額 1 千円 前年度予
金
算額 1 千円 比較増減 0
本
千円 年
科
度
目
本 年 度 予 算 額 前 年 度
予
予 算 額 比 較 増 減
節
款 算
区 分 金 額
千円 千円 千円
額
千円 千円
- 258
1
- 259
-３． 千
１．１
1 雑入 1 1 0 1
円
雑入 1
歳 入 合
前
計 5,680 6,97
年
0 -1,290
度予算
3 諸 額 1 千円 比較増減 0 千円
項 1 雑入 本年度予
収
算額 1 千円 前年度予算
入
額 1 千円 比較増減 0 千
本
円 年
科 目
度
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予
予
算 額 比 較 増 減
節
説 明
3．
業費 本
科 目
予 算 額
本
年
年 度 の 財 源 内 訳
節
説 明
度
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区
予
分 金 額
国 支 出 金 府 支 出
算
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
額
円 千円 千円 千円 千円 千
5
円 千円
260
-,
261
-歳
5
本 年 度 予 算 額 5,56
6
9 5,569
前 年 度 予
9
算 額 6,859 比 較
-千
1,290
１．１．１
円
1介護予防支援事業費
前
2給料
920 3職員
年
手当等
1,639 1
度
1需用費
1,466
予
12役務費 職員給与費
算
（一般職１人） 2,5
額
59 330
13委
6
託料 介護予防支援事業 ,
費 1,154
1,1 8
54 14使用料及び
5
一般事務経費 1,85
9
6
賃借料 60
千円 比較
増減 -1,290 千円
出
項 1 介護予防支援事 款
業費 本年度予算額 5,569 千円 前年度予算
1
額 6,859 千円 比較 事
款 算
源 内 訳
節
説 明
特 定 財 源
額
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国
1
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債
0
そ の 他
千円 千円 千円 千
千
円 千円 千円 千円 千円
-円
262 - - 26
前
3 -本 年 度 予
年
算 額
10 10
前 年 度 予
度
算 額 10 比 較 0
２．１
予
．１
1利子 23償還金
2 算
利子
及び割引料 10
額
一時借入金利子 10
10 千円 比較増減
公 0 千円
項 1 公債費 本
債
年度予算額 10 千円 前
費
年度予算額 10 千円 比
本
較増減 0 千円
年度予
科 目
予 算 額
款 予
節
説 明
特 定 財 源
一 般 財 算
源
目 区 分 金 額
国 支 出 金
額
府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
1
千円 千円 千円 千円 千円
千
千円 千円 千円
- 26
円
4 - 265
-前
本 年 度 予 算 額 1
年
1 前 年 度 予 算 額
1 比 較
度
0
３．１．１ 1返還金
予
23償還金利子 及び割
3 算
引料 1
返還金 1
額 1 千円 比較増減 0
諸 千円
項 1 償還金 本年
支
度予算額 1 千円 前年度
出
予算額 1 千円 比較増減
金
0 千円 本年
科 目
予
度
算 額
款 算
年 度 の 財 源 内 訳
節
説 明
額
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区
1
分 金 額
国 支 出 金 府 支 出
0
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
0
円 千円 千円 千円 千円 千
千
円 千円
266
-円
267
-前
本 年 度 予 算 額
100 1
年
00 前 年 度 予 算 額
10
度
0 比 較 0
４．１．１ 1
4 予
予備費
歳 出 合 計 5
算
,680 5,680
額 100 千円 比較
予 増減 0 千円
項 1 予備 備
費 本年度予算額 100
費
千円 前年度予算額 10
本
0 千円 比較増減 0 千円 年度予
科 目
予 算 額
